據公司第一季度有關(guān)數據顯示,總體上,今年一季度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運行穩中向好,實(shí)現“開(kāi)門(mén)紅”,去年抓提質(zhì)增效工作初見(jiàn)成效。主要體現在幾個(gè)方面:
一是售水量穩中有升。全市供水量同比下降2.78%,售水量同比增長(cháng)0.66%,其中,東部公司售水量增長(cháng)5.51%,西部公司售水量增長(cháng)9.91%,二次供水公司售水量下降19.2%,合作公司下降0.81%。
二是產(chǎn)銷(xiāo)差率全面下降。全市產(chǎn)銷(xiāo)差率16.14%,同比降低14.52%,其中,東部公司4.38%,同比下降69.11%,西部公司6.13%,同比下降17.61%,二次供水公司2.72%,同比下降47.89%。
三是水價(jià)調整好于預期。
四是提質(zhì)增效作用凸顯。全司一季度總收入同比增長(cháng)22.81%,剔除中法大表水價(jià)影響,總收入同比增長(cháng)11.7%;實(shí)現利潤同比增長(cháng)97.6%,剔除中法大表水價(jià)影響,實(shí)現利潤同比增長(cháng)49.0%,實(shí)現利潤增長(cháng)率快于總收入增長(cháng)率。
五是固定資產(chǎn)投資進(jìn)展順利。西部二期工程和鳳凰路供水工程基本完成,已順利供水,西部水廠(chǎng)最高供水量22.1萬(wàn)噸/日(含沖洗量),恢復正常供水量后日高峰達16.2萬(wàn)噸/日,其中向中心城區調水12.4萬(wàn)噸/日,在今年旱情比去年更嚴重(供水水庫蓄水量同比下降20%),尤其是赤田水庫較去年減少蓄水量1200萬(wàn)噸/日,影響到青田水廠(chǎng)少供水量5萬(wàn)噸/日的情況下,保障了城市用水需求,全市供水水壓較去年有較大提升,取得顯著(zhù)社會(huì )效益和較好的經(jīng)濟效益。梅山供水工程攻堅克難取得突破,文門(mén)、華麗、過(guò)嶺三村開(kāi)始試供水運營(yíng),海棠灣連通管進(jìn)展順利,北部山區飲水工程、海棠灣水廠(chǎng)擴建工程等項目前期工作快速推進(jìn)。去年完成的水廠(chǎng)及泵站水泵機組改造,節能效果和效益明顯,生產(chǎn)用電耗同比下降10%以上。這些都充分體現了國有企業(yè)的社會(huì )擔當。
五是經(jīng)濟結構進(jìn)一步優(yōu)化,輔業(yè)板塊利潤穩中提升。對比今年預算,酒店增長(cháng)7.95%,物業(yè)增長(cháng)0.80%,安裝公司降低59.18%。
六是內外部環(huán)境持續向好。市政府及各職能部門(mén)對公司支持力度進(jìn)一步加大,社會(huì )各界對公司的評價(jià)進(jìn)一步好轉,國有企業(yè)對民生行業(yè)的控制力和影響力進(jìn)一步增強;公司內部管控力度加大,工作作風(fēng)進(jìn)一步轉變,服務(wù)意識持續增強,執行力進(jìn)一步提高。七是職工待遇保持增長(cháng)。由于去年工資調整幅度較大,導致今年“五險一金”公司和個(gè)人部分繳納金額提高,導致職工月實(shí)發(fā)收入減少,新的薪酬方案為穩妥推進(jìn),出臺進(jìn)度滯后,為解決企業(yè)經(jīng)濟效益提升和職工實(shí)際收入減少的矛盾,公司進(jìn)行臨時(shí)性薪酬調整,增加職工實(shí)際可支配收入。